Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0373/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | Kovagaz SK s.r.o. |
Adresa: | Smrdáky 31,90603 Smrdáky |
IČO: | 52202607 |
Predmet: | Za stavebné práce Údržba kotolní, výmena kotlov |
Fakturovaná suma s DPH: | 18974,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0373_21 |
Zverejnené: | 26.07.2021 |